| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 13 895 500 Kč | 17 132 100 Kč | 40 455 754 Kč | 236,1% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 2 632 000 Kč | 2 712 000 Kč | 2 404 592 Kč | 88,7% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 9 406 000 Kč | 12 076 700 Kč | 10 223 350 Kč | 84,7% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 960 500 Kč | 1 186 000 Kč | 1 109 759 Kč | 93,6% |
| 53 | Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům | 497 000 Kč | 737 400 Kč | 26 359 714 Kč | 3 574,7% |
| 54 | Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 380 000 Kč | 379 500 Kč | 338 029 Kč | 89,1% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 20 000 Kč | 40 500 Kč | 20 309 Kč | 50,1% |