| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 8 210 000 Kč | 2 360 000 Kč | 785 386 Kč | 33,3% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 80 798 Kč | 80,8% |
| 5171 | Opravy a udržování | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 569 Kč | 0,1% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 7 600 000 Kč | 1 750 000 Kč | 704 019 Kč | 40,2% |