| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 7 530 000 Kč | 6 274 200 Kč | 497 488 Kč | 7,9% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 170 000 Kč | 170 000 Kč | 162 000 Kč | 95,3% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 45 000 Kč | 45 000 Kč | 40 500 Kč | 90,0% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 14 580 Kč | 97,2% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 2 000 Kč | 1 804 Kč | 90,2% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 300 000 Kč | 298 000 Kč | 278 604 Kč | 93,5% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 7 000 000 Kč | 5 744 200 Kč | 0 Kč | 0,0% |