| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 660 500 Kč | 4 116 000 Kč | 3 951 214 Kč | 96,0% | |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0 Kč | 131 000 Kč | 130 899 Kč | 99,9% |
| 5154 | Elektrická energie | 0 Kč | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 100,0% |
| 5164 | Nájemné | 0 Kč | 2 500 Kč | 2 343 Kč | 93,7% |
| 5165 | Nájemné za půdu | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 237 Kč | 23,7% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 300 000 Kč | 559 000 Kč | 558 118 Kč | 99,8% |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 Kč | 297 500 Kč | 295 600 Kč | 99,4% |
| 5361 | Nákup kolků | 0 Kč | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 100,0% |
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 0 Kč | 10 500 Kč | 10 328 Kč | 98,4% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 5 359 500 Kč | 2 675 500 Kč | 2 515 562 Kč | 94,0% |
| 6130 | Pozemky | 0 Kč | 434 000 Kč | 433 127 Kč | 99,8% |