| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 208 000 Kč | 215 000 Kč | 172 344 Kč | 80,2% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 4 000 Kč | 4 000 Kč | 3 150 Kč | 78,8% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 5 000 Kč | 9 000 Kč | 8 039 Kč | 89,3% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 18 000 Kč | 17 840 Kč | 99,1% |
| 5151 | Studená voda | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 778 Kč | 5,2% |
| 5154 | Elektrická energie | 17 000 Kč | 7 000 Kč | 4 213 Kč | 60,2% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 1 200 Kč | 12,0% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 5 000 Kč | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 27 268 Kč | 90,9% |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 Kč | 7 000 Kč | 6 856 Kč | 97,9% |
| 5229 | Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 100,0% |