| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 611 000 Kč | 2 771 500 Kč | 2 664 862 Kč | 96,2% | |
| 501 | Platy | 800 000 Kč | 850 000 Kč | 827 359 Kč | 97,3% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 1 179 000 Kč | 1 289 500 Kč | 1 226 233 Kč | 95,1% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 632 000 Kč | 632 000 Kč | 611 270 Kč | 96,7% |