| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 26 788 200 Kč | 19 668 700 Kč | 15 929 759 Kč | 81,0% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 2 611 000 Kč | 2 771 500 Kč | 2 664 862 Kč | 96,2% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 22 184 700 Kč | 14 758 700 Kč | 10 971 046 Kč | 74,3% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 1 059 000 Kč | 1 012 500 Kč | 964 533 Kč | 95,3% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní | 515 000 Kč | 618 000 Kč | 844 044 Kč | 136,6% |
| 54 | Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 383 500 Kč | 444 000 Kč | 441 849 Kč | 99,5% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 35 000 Kč | 64 000 Kč | 43 426 Kč | 67,9% |