| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 12 221 000 Kč | 3 846 000 Kč | 1 457 715 Kč | 37,9% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 12 200 000 Kč | 3 815 500 Kč | 1 433 982 Kč | 37,6% |
| 5172 | Programové vybavení | 0 Kč | 12 000 Kč | 11 979 Kč | 99,8% |
| 5175 | Pohoštění | 21 000 Kč | 18 500 Kč | 11 754 Kč | 63,5% |