| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 22 184 700 Kč | 14 758 700 Kč | 10 971 046 Kč | 74,3% | |
| 513 | Nákup materiálu | 348 200 Kč | 643 200 Kč | 592 440 Kč | 92,1% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 724 500 Kč | 710 000 Kč | 517 881 Kč | 72,9% |
| 516 | Nákup služeb | 8 810 000 Kč | 9 479 500 Kč | 8 329 100 Kč | 87,9% |
| 517 | Ostatní nákupy | 12 221 000 Kč | 3 846 000 Kč | 1 457 715 Kč | 37,9% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 81 000 Kč | 80 000 Kč | 73 909 Kč | 92,4% |