| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 608 500 Kč | 3 493 500 Kč | 3 211 408 Kč | 91,9% | |
| 501 | Platy | 900 000 Kč | 900 000 Kč | 893 840 Kč | 99,3% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 1 885 500 Kč | 1 772 500 Kč | 1 637 980 Kč | 92,4% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 823 000 Kč | 821 000 Kč | 679 588 Kč | 82,8% |