| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 33 214 500 Kč | 22 176 694 Kč | 19 454 996 Kč | 87,7% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 3 608 500 Kč | 3 493 500 Kč | 3 211 408 Kč | 91,9% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 27 528 000 Kč | 15 775 500 Kč | 13 078 649 Kč | 82,9% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 1 077 000 Kč | 1 097 000 Kč | 1 077 283 Kč | 98,2% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní | 517 000 Kč | 1 124 694 Kč | 1 514 691 Kč | 134,7% |
| 54 | Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 424 000 Kč | 577 000 Kč | 498 780 Kč | 86,4% |
| 56 | Neinvestiční půjčené prstředky | 0 Kč | 49 000 Kč | 49 000 Kč | 100,0% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 25 185 Kč | 42,0% |