| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 240 000 Kč | 377 500 Kč | 321 169 Kč | 85,1% | |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 1 391 Kč | 69,6% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 8 000 Kč | 8 000 Kč | 956 Kč | 12,0% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 85 000 Kč | 97 000 Kč | 92 601 Kč | 95,5% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 50 000 Kč | 147 000 Kč | 133 765 Kč | 91,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 95 000 Kč | 123 500 Kč | 92 456 Kč | 74,9% |