| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 27 528 000 Kč | 15 775 500 Kč | 13 078 649 Kč | 82,9% | |
| 513 | Nákup materiálu | 240 000 Kč | 377 500 Kč | 321 169 Kč | 85,1% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 738 500 Kč | 760 000 Kč | 571 227 Kč | 75,2% |
| 516 | Nákup služeb | 10 471 500 Kč | 10 829 000 Kč | 9 315 652 Kč | 86,0% |
| 517 | Ostatní nákupy | 15 998 000 Kč | 3 684 000 Kč | 2 746 562 Kč | 74,6% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 80 000 Kč | 125 000 Kč | 124 039 Kč | 99,2% |