| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 15 998 000 Kč | 3 684 000 Kč | 2 746 562 Kč | 74,6% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 15 980 000 Kč | 3 562 000 Kč | 2 633 658 Kč | 73,9% |
| 5172 | Programové vybavení | 0 Kč | 48 000 Kč | 47 713 Kč | 99,4% |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 0 Kč | 1 000 Kč | 439 Kč | 43,9% |
| 5175 | Pohoštění | 18 000 Kč | 25 000 Kč | 16 957 Kč | 67,8% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 0 Kč | 48 000 Kč | 47 795 Kč | 99,6% |