| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 58 516 200 Kč | 39 175 740 Kč | 87 692 791 Kč | 223,8% | |
| 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 35 861 700 Kč | 27 809 240 Kč | 80 845 973 Kč | 290,7% |
| 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 22 654 500 Kč | 11 366 500 Kč | 6 846 818 Kč | 60,2% |