| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 35 861 700 Kč | 27 809 240 Kč | 80 845 973 Kč | 290,7% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 4 259 000 Kč | 4 328 000 Kč | 3 905 826 Kč | 90,2% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 29 032 200 Kč | 19 814 740 Kč | 13 413 064 Kč | 67,7% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 1 190 000 Kč | 1 270 000 Kč | 1 257 406 Kč | 99,0% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní | 913 000 Kč | 1 888 000 Kč | 61 862 428 Kč | 3 276,6% |
| 54 | Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 417 500 Kč | 438 500 Kč | 402 150 Kč | 91,7% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 50 000 Kč | 70 000 Kč | 5 100 Kč | 7,3% |