| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 500 000 Kč | 2 647 140 Kč | 1 028 049 Kč | 38,8% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 1 000 Kč | 189 Kč | 18,9% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 000 000 Kč | 999 000 Kč | 527 302 Kč | 52,8% |
| 5171 | Opravy a udržování | 500 000 Kč | 647 140 Kč | 367 852 Kč | 56,8% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 1 000 000 Kč | 1 000 000 Kč | 132 706 Kč | 13,3% |