| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 540 000 Kč | 540 000 Kč | 383 628 Kč | 71,0% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 170 000 Kč | 170 000 Kč | 155 631 Kč | 91,5% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 45 000 Kč | 45 000 Kč | 40 365 Kč | 89,7% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 14 580 Kč | 97,2% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 2 219 Kč | 74,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 307 000 Kč | 307 000 Kč | 170 833 Kč | 55,6% |