| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 7 100 000 Kč | 2 452 000 Kč | 964 140 Kč | 39,3% | |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 85 000 Kč | 105 000 Kč | 97 218 Kč | 92,6% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 15 000 Kč | 365 000 Kč | 348 480 Kč | 95,5% |
| 5171 | Opravy a udržování | 7 000 000 Kč | 1 882 000 Kč | 446 870 Kč | 23,7% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 0 Kč | 100 000 Kč | 71 572 Kč | 71,6% |