| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 750 000 Kč | 750 000 Kč | 577 801 Kč | 77,0% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 120 000 Kč | 120 000 Kč | 103 000 Kč | 85,8% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5164 | Nájemné | 13 500 Kč | 63 500 Kč | 59 489 Kč | 93,7% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 601 500 Kč | 546 500 Kč | 408 884 Kč | 74,8% |
| 5175 | Pohoštění | 5 000 Kč | 10 000 Kč | 6 428 Kč | 64,3% |