| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 870 000 Kč | 2 070 000 Kč | 1 996 716 Kč | 96,5% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 62 000 Kč | 72 000 Kč | 72 000 Kč | 100,0% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 16 000 Kč | 17 000 Kč | 16 440 Kč | 96,7% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 6 000 Kč | 9 000 Kč | 7 980 Kč | 88,7% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 0 Kč | 3 000 Kč | 2 136 Kč | 71,2% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5151 | Studená voda | 4 000 Kč | 7 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 0 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 100 000 Kč | 55 000 Kč | 7 860 Kč | 14,3% |
| 5171 | Opravy a udržování | 80 000 Kč | 1 295 000 Kč | 1 290 300 Kč | 99,6% |
| 5229 | Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací | 600 000 Kč | 600 000 Kč | 600 000 Kč | 100,0% |