| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 000 000 Kč | 1 000 000 Kč | 800 422 Kč | 80,0% | |
| 5154 | Elektrická energie | 450 000 Kč | 330 000 Kč | 271 080 Kč | 82,1% |
| 5164 | Nájemné | 165 000 Kč | 285 000 Kč | 280 598 Kč | 98,5% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 150 000 Kč | 190 000 Kč | 188 316 Kč | 99,1% |
| 5171 | Opravy a udržování | 235 000 Kč | 195 000 Kč | 60 428 Kč | 31,0% |