| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 000 000 Kč | 5 541 000 Kč | 2 990 076 Kč | 54,0% | |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0 Kč | 14 000 Kč | 13 915 Kč | 99,4% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 2 000 Kč | 1 384 Kč | 69,2% |
| 5151 | Studená voda | 0 Kč | 1 000 Kč | 398 Kč | 39,8% |
| 5154 | Elektrická energie | 5 000 Kč | 8 000 Kč | 7 680 Kč | 96,0% |
| 5164 | Nájemné | 1 500 Kč | 1 500 Kč | 1 470 Kč | 98,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 400 000 Kč | 710 000 Kč | 657 163 Kč | 92,6% |
| 5171 | Opravy a udržování | 599 000 Kč | 269 000 Kč | 29 398 Kč | 10,9% |
| 5361 | Nákup kolků | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 3 000 Kč | 60,0% |
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 2 900 Kč | 58,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 4 984 500 Kč | 1 190 500 Kč | 194 388 Kč | 16,3% |
| 6130 | Pozemky | 0 Kč | 3 335 000 Kč | 2 078 380 Kč | 62,3% |