| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 16 274 000 Kč | 1 317 000 Kč | 423 567 Kč | 32,2% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 9 000 Kč | 9 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 4 000 Kč | 4 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 8 000 Kč | 38 000 Kč | 33 527 Kč | 88,2% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 23 000 Kč | 12 960 Kč | 56,3% |
| 5151 | Studená voda | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 554 Kč | 3,7% |
| 5154 | Elektrická energie | 18 000 Kč | 18 000 Kč | 17 220 Kč | 95,7% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 1 790 Kč | 17,9% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 0 Kč | 3 500 Kč | 3 150 Kč | 90,0% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 3 000 Kč | 60,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 22 000 Kč | 29 500 Kč | 28 688 Kč | 97,2% |
| 5171 | Opravy a udržování | 30 000 Kč | 19 000 Kč | 5 437 Kč | 28,6% |
| 5229 | Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací | 141 000 Kč | 146 000 Kč | 146 000 Kč | 100,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 16 000 000 Kč | 995 000 Kč | 171 240 Kč | 17,2% |