| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 70 846 000 Kč | 73 065 897 Kč | 166 160 463 Kč | 227,4% | |
| 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 24 806 000 Kč | 25 225 897 Kč | 142 463 375 Kč | 564,8% |
| 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 46 040 000 Kč | 47 840 000 Kč | 23 697 088 Kč | 49,5% |