| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 24 806 000 Kč | 25 225 897 Kč | 142 463 375 Kč | 564,8% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 4 532 000 Kč | 4 578 000 Kč | 4 064 814 Kč | 88,8% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 16 422 000 Kč | 16 537 000 Kč | 13 008 230 Kč | 78,7% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 1 169 500 Kč | 1 169 500 Kč | 1 159 852 Kč | 99,2% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní | 2 190 500 Kč | 2 449 397 Kč | 123 836 861 Kč | 5 055,8% |
| 54 | Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 442 000 Kč | 442 000 Kč | 380 173 Kč | 86,0% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 13 445 Kč | 26,9% |