| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 46 040 000 Kč | 46 040 000 Kč | 22 066 075 Kč | 47,9% | |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 44 040 000 Kč | 44 040 000 Kč | 21 410 955 Kč | 48,6% |
| 613 | Pozemky | 2 000 000 Kč | 2 000 000 Kč | 655 120 Kč | 32,8% |