| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 000 000 Kč | 6 000 000 Kč | 1 815 019 Kč | 30,3% | |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 632 392 Kč | 126,5% |
| 5171 | Opravy a udržování | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 242 911 Kč | 48,6% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 5 000 000 Kč | 5 000 000 Kč | 939 717 Kč | 18,8% |