| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 375 000 Kč | 375 000 Kč | 609 782 Kč | 162,6% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 183 290 Kč | 91,6% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 44 268 Kč | 88,5% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 16 065 Kč | 80,3% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 0 Kč | 1 174 Kč | 0,00% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 364 984 Kč | 365,0% |