| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 300 000 Kč | 3 558 897 Kč | 3 396 753 Kč | 95,4% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 Kč | 0 Kč | 143 791 Kč | 0,00% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 800 000 Kč | 800 000 Kč | 790 000 Kč | 98,8% |
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 Kč | 258 897 Kč | 258 897 Kč | 100,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 2 500 000 Kč | 2 500 000 Kč | 2 204 064 Kč | 88,2% |