| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 750 000 Kč | 750 000 Kč | 600 601 Kč | 80,1% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 120 000 Kč | 120 000 Kč | 70 000 Kč | 58,3% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 26 710 Kč | 267,1% |
| 5164 | Nájemné | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 81 614 Kč | 816,1% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 600 000 Kč | 600 000 Kč | 417 297 Kč | 69,5% |
| 5175 | Pohoštění | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 4 980 Kč | 49,8% |