| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 638 000 Kč | 638 000 Kč | 1 880 756 Kč | 294,8% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 10 132 Kč | 25,3% |
| 5164 | Nájemné | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 360 000 Kč | 360 000 Kč | 47 387 Kč | 13,2% |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 Kč | 0 Kč | 899 692 Kč | 0,00% |
| 5175 | Pohoštění | 8 000 Kč | 8 000 Kč | 2 000 Kč | 25,0% |
| 5194 | Věcné dary | 120 000 Kč | 120 000 Kč | 62 586 Kč | 52,2% |
| 5492 | Dary obyvatelstvu | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 68 707 Kč | 68,7% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 0 Kč | 0 Kč | 790 251 Kč | 0,00% |