| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 12 667 800 Kč | 12 667 800 Kč | 2 632 334 Kč | 20,8% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 21 734 Kč | 1 086,7% |
| 5154 | Elektrická energie | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 15 434 Kč | 308,7% |
| 5164 | Nájemné | 1 500 Kč | 1 500 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 483 340 Kč | 483,3% |
| 5171 | Opravy a udržování | 317 300 Kč | 317 300 Kč | 69 454 Kč | 21,9% |
| 5361 | Nákup kolků | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 7 000 Kč | 140,0% |
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 8 000 Kč | 160,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 10 232 000 Kč | 10 232 000 Kč | 1 372 252 Kč | 13,4% |
| 6130 | Pozemky | 2 000 000 Kč | 2 000 000 Kč | 655 120 Kč | 32,8% |