| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 98 302 212 Kč | 98 306 462 Kč | 59 416 509 Kč | 60,4% | |
| 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 17 612 819 Kč | 18 627 069 Kč | 35 276 534 Kč | 189,4% |
| 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 80 689 393 Kč | 79 679 393 Kč | 24 139 975 Kč | 30,3% |