| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 17 612 819 Kč | 18 627 069 Kč | 35 276 534 Kč | 189,4% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 4 210 233 Kč | 4 210 233 Kč | 5 095 734 Kč | 121,0% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 12 977 501 Kč | 12 951 751 Kč | 11 291 870 Kč | 87,2% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 37 151 Kč | 37 151 Kč | 1 073 536 Kč | 2 889,7% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní | 358 467 Kč | 1 368 467 Kč | 17 163 961 Kč | 1 254,2% |
| 54 | Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 11 433 Kč | 11 433 Kč | 637 506 Kč | 5 576,0% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 18 034 Kč | 48 034 Kč | 13 926 Kč | 29,0% |