| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 103 943 951 Kč | 103 935 351 Kč | 125 489 214 Kč | 120,7% | |
| 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 21 045 102 Kč | 23 536 502 Kč | 102 161 923 Kč | 434,1% |
| 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 82 898 849 Kč | 80 398 849 Kč | 23 327 291 Kč | 29,0% |