| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 21 045 102 Kč | 23 536 502 Kč | 102 161 923 Kč | 434,1% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 6 285 973 Kč | 6 285 973 Kč | 6 229 052 Kč | 99,1% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 10 775 749 Kč | 13 267 149 Kč | 11 667 362 Kč | 87,9% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 1 153 675 Kč | 1 153 675 Kč | 988 778 Kč | 85,7% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 2 461 232 Kč | 2 461 232 Kč | 82 245 584 Kč | 3 341,6% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 352 364 Kč | 352 364 Kč | 757 727 Kč | 215,0% |
| 55 | Neinvestiční transfery a související platby do zahraničí | 0 Kč | 0 Kč | 250 000 Kč | 0,00% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 16 109 Kč | 16 109 Kč | 23 420 Kč | 145,4% |