| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 82 898 849 Kč | 80 398 849 Kč | 22 553 902 Kč | 28,1% | |
| 6121 | Stavby | 79 648 849 Kč | 79 648 849 Kč | 20 070 132 Kč | 25,2% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 3 250 000 Kč | 750 000 Kč | 2 078 662 Kč | 277,2% |
| 6123 | Dopravní prostředky | 0 Kč | 0 Kč | 405 108 Kč | 0,00% |