| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 100 000 Kč | 5 100 000 Kč | 5 333 343 Kč | 104,6% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 0 Kč | 726 Kč | 0,00% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 600 000 Kč | 600 000 Kč | 34 891 Kč | 5,8% |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 Kč | 0 Kč | 94 463 Kč | 0,00% |
| 6121 | Stavby | 4 500 000 Kč | 4 500 000 Kč | 5 203 263 Kč | 115,6% |