| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 310 000 Kč | 310 000 Kč | 2 036 113 Kč | 656,8% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 180 000 Kč | 180 000 Kč | 180 000 Kč | 100,0% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 0 Kč | 0 Kč | 44 640 Kč | 0,00% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 0 Kč | 0 Kč | 16 200 Kč | 0,00% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 0 Kč | 1 623 347 Kč | 0,00% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 130 000 Kč | 130 000 Kč | 75 654 Kč | 58,2% |
| 6121 | Stavby | 0 Kč | 0 Kč | 96 272 Kč | 0,00% |