| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 961 600 Kč | 861 600 Kč | 960 523 Kč | 111,5% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 100 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5154 | Elektrická energie | 0 Kč | 0 Kč | 2 298 Kč | 0,00% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 0 Kč | 2 904 Kč | 0,00% |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 Kč | 0 Kč | 10 966 Kč | 0,00% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 861 600 Kč | 861 600 Kč | 861 600 Kč | 100,0% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 0 Kč | 82 755 Kč | 0,00% |