| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 49 271 318 Kč | 49 571 318 Kč | 205 358 Kč | 0,4% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 0 Kč | 39 996 Kč | 0,00% |
| 5154 | Elektrická energie | 0 Kč | 0 Kč | 6 079 Kč | 0,00% |
| 5164 | Nájemné | 0 Kč | 0 Kč | 11 277 Kč | 0,00% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 0 Kč | 197 033 Kč | 0,00% |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 Kč | 0 Kč | 43 543 Kč | 0,00% |
| 5175 | Pohoštění | 0 Kč | 0 Kč | 11 412 Kč | 0,00% |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 66 067 Kč | 366 067 Kč | 86 150 Kč | 23,5% |
| 5492 | Dary fyzickým osobám | 330 000 Kč | 330 000 Kč | 116 013 Kč | 35,2% |
| 6121 | Stavby | 48 875 251 Kč | 48 875 251 Kč | -306 145 Kč | -0,6% |