| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 986 000 Kč | 1 286 000 Kč | 1 483 031 Kč | 115,3% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 0 Kč | 1 144 Kč | 0,00% |
| 5154 | Elektrická energie | 6 000 Kč | 6 000 Kč | 6 263 Kč | 104,4% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 80 000 Kč | 380 000 Kč | 29 277 Kč | 7,7% |
| 5361 | Nákup kolků | 0 Kč | 0 Kč | 4 000 Kč | 0,00% |
| 5362 | Platby daní státnímu rozpočtu | 0 Kč | 0 Kč | 7 000 Kč | 0,00% |
| 6121 | Stavby | 900 000 Kč | 900 000 Kč | 757 917 Kč | 84,2% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 0 Kč | 38 311 Kč | 0,00% |
| 6130 | Pozemky | 0 Kč | 0 Kč | 639 119 Kč | 0,00% |