| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 309 487 Kč | 1 309 487 Kč | 1 128 695 Kč | 86,2% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 0 Kč | 27 213 Kč | 0,00% |
| 5164 | Nájemné | 360 140 Kč | 360 140 Kč | 182 747 Kč | 50,7% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 949 347 Kč | 949 347 Kč | 918 735 Kč | 96,8% |