| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 85 622 552 Kč | 91 722 552 Kč | 89 600 359 Kč | 97,7% | |
| 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 25 716 844 Kč | 25 716 844 Kč | 20 717 177 Kč | 80,6% |
| 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 59 905 708 Kč | 66 005 708 Kč | 68 883 182 Kč | 104,4% |