| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 25 716 844 Kč | 25 716 844 Kč | 20 717 177 Kč | 80,6% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 6 642 544 Kč | 6 642 544 Kč | 6 321 189 Kč | 95,2% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 11 909 328 Kč | 11 909 328 Kč | 10 551 340 Kč | 88,6% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 1 175 600 Kč | 1 175 600 Kč | 975 274 Kč | 83,0% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 2 250 000 Kč | 2 250 000 Kč | 2 024 956 Kč | 90,0% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 3 739 372 Kč | 3 739 372 Kč | 831 186 Kč | 22,2% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 0 Kč | 0 Kč | 13 232 Kč | 0,00% |