| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 412 543 Kč | 1 412 543 Kč | 331 150 Kč | 23,4% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 0 Kč | 0 Kč | 135 000 Kč | 0,00% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 0 Kč | 0 Kč | 33 480 Kč | 0,00% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 0 Kč | 0 Kč | 12 150 Kč | 0,00% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 412 543 Kč | 1 412 543 Kč | 30 901 Kč | 2,2% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 0 Kč | 119 619 Kč | 0,00% |