| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 47 233 761 Kč | 52 333 761 Kč | 53 582 938 Kč | 102,4% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 0 Kč | 527 939 Kč | 0,00% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 0 Kč | 150 133 Kč | 0,00% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 0 Kč | 0 Kč | 24 425 Kč | 0,00% |
| 5154 | Elektrická energie | 0 Kč | 0 Kč | 219 122 Kč | 0,00% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 0 Kč | 4 737 Kč | 0,00% |
| 5171 | Opravy a udržování | 727 012 Kč | 727 012 Kč | 109 205 Kč | 15,0% |
| 6121 | Stavby | 46 506 749 Kč | 51 606 749 Kč | 50 330 620 Kč | 97,5% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 0 Kč | 2 216 757 Kč | 0,00% |