| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 35 340 411 Kč | 42 694 141 Kč | 41 148 156 Kč | 96,4% | |
| 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 18 734 220 Kč | 24 189 141 Kč | 22 839 138 Kč | 94,4% |
| 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 16 606 191 Kč | 18 505 000 Kč | 18 309 018 Kč | 98,9% |