| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 18 734 220 Kč | 24 189 141 Kč | 22 839 138 Kč | 94,4% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 4 563 190 Kč | 6 560 190 Kč | 6 847 538 Kč | 104,4% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 9 851 225 Kč | 12 955 416 Kč | 11 273 744 Kč | 87,0% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 1 102 800 Kč | 1 361 530 Kč | 1 377 456 Kč | 101,2% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 2 455 000 Kč | 2 550 000 Kč | 2 587 795 Kč | 101,5% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 742 005 Kč | 742 005 Kč | 740 730 Kč | 99,8% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 11 876 Kč | 59,4% |